Treinamento supervisor

Preços, códigos e novos produtos

Cofre operacional

2 vias, uma devera ser retirada junto ao dinheiro na presença do operador, ambas devem ser assinadas por operador e responsável, a outra via ficara no caixa para ser conferido na saída do operador, o valor deve ser colocado no envelope de sanguias e preenchido de forma correta, depois colocado no cofre de segurança, e preencher a planilha: "controle de valores-cofre de segurança"

Não, apenas no cofre de segurança

-Indentifique a planilha com o nome da filial -Valor da sangria -Depositar o envelope no cofre de segurança

É utilizado para verificação do saldo no PDV, e conferência de cofre

Sempre que o operador se ausentar

Operador/gerência

Em lojas 24 horas, o fechamento é automático, o fechamento adequado dos PDVs, garantem que a informação do faturamento do dia seja enviada para o centro de distribuição, no horário necessário, para que não ocorra a interrupção no ciclo de reposição de mercadorias

É o lançamento de falta e sobra do PDV tem a finalidade de corrigir, no sistema, eventuais divergências nos valores de ocorrem durante a operação do caixa

Tirar a leitura de operador, que deve ser arquivada para realizar o movimento da loja, emitir também a leitura X, em seguida fechamento, o PDV vai emitir uma leitura de fechamento, que será arquivada para a realização do movimento da loja, junto será impresso um comprovante chamado "fechamento Z", que deve ser arquivado junto

-Venda errada -Produtos com defeito -Erro de procedimento na venda

Terminal de consulta>autorizadores>troca/desistência>preencher dados>desistência>marcar se vai devolver em dinheiro ou cartão>preencher dados>gerar nota fiscal Com a nota fiscal em mãos, entrar em TC Mais gerência opção NFE>Danfe para buscar notas>achar a nota>imprimir e assinar

-Controle de valores -Leitura de operador (arquivar) -leitura x -fechamento de caixa (arquivar)

-Deve realizar o estorno do cartão no PDV primeiro, antes de gerar a desistência -Ao gerar a desistência o sistema solicitará o NSU de estorno, que corresponde ao "cód aut" que consta no cupom de cancelamento (estorno) da compra -Caso o estorno seja parcial, a loja deve abrir um chamado no Cycle por meio do caminha Financeiro>cartão de crédito e débito>solicitação de estorno

-Deverá ser efetuado o procedimento de desistência no TC e solicitação de estorno ao financeiro via Cycle

-Gerar a desistência informando o NSU, e na seguência, realizar o estorno do valor do cartão, caso a devolução ocorra em dinheiro, deve-se informar no sistema para que não seja necessário abrir um chamado

-Efetuar a desistência no TC parcial ou integral do valor -Devolver o valor em dinheiro para o cliente e posteriormente abrir chamado no Cycle para acertar o valor. caso a opção da desistência seja "devolver o valor em dinheiro" não será necessário abrir chamado para acertar o valor

-Deve-se realizar o procedimento de desistência no TC. em seguida, deve-se informar o cliente que haverá um estorno do valor na folha de pagamento

Na mesma hora, pois é realizado uma pré-reserva do valor apenas, não uma aprovação definitiva

-Deve ser efetuado o processo de desistência no TC e o valor devolvido em dinheiro para o cliente. o valor deve ser retirado do cofre operacional e não do caixa. não há necessidade de solicitar o acerto, pois o saldo será reduzido (ou seja, corrigido automaticamente com a redução do saldo final do dia) pela gerência

7 dias úteis

-Deve ser efetuado o processo de desistência no TC e a devolução do cheque para o cliente

Devolver o valor em dinheiro e no ato da desistência, selecionar a opção: o valor será devolvido em dinheiro ao cliênte, não será necessário abrir chamado no Cyrcle uma vez que a desistência entrará como dinheiro ao cofre operacional da filial

-Fazer o anulamento -Comprovante deve ser assinado pelo responsável e pelo operador do caixa -Arquivar até a saída do operador -Na "saída do operador" os cupons cancelador devem ser contabilizados e comparados com as informações que aparecem no cupom "saída de operador" -No relatório de saída de operador aparecem quais foram cancelados, e os responsáveis que autorizou o cancelamento

01) carro forte chegará a loja 02)abertuta do cofre, o responsável pelo horário deverá ir para retaguarda da loja e abrir o cofre de segurança. esse passo deve ser realizado pelo responsável pelo horário, chefe da empresa terceirizada e pelo menos um testemunha -Responsável pela loja tem em mãos a senha do cofre, é uma senha intransferível de conhecimento de todos os responsáveis, é importante que essa senha só seja inserida durante o processo de recebimento do carro forte. fazer a coleta de frente para a câmera da sala da gerência para que o procedimento seja registrado. -Empresa terceirizada, deve estar em posse da chave do cofre de segurança. apenas o chefe da guarnição tem autorização para abrir e fechar o cofre com a chave, e a chave ficará com ele em todo o momento. -Todos os envelopes com 1,000 cada devem ser retirados do cofre de segurança e contabilizados junto a testemunha, e conferidos com o relatório de controle de valores-cofre de segurança -A quantidade de boletos da planilha devem ser idênticas a quantidade de envelopes enviados.

Guia de transporte de valores, após os envelopes de dinheiro forem coletados o GTV deve ser preenchido

01)Insira o numerário, é o valor do dinheiro que está sendo enviado 02)Insira o total por extenso 03)Escreva o número do malote de dinheiro no lacre 04)Coloque um visto,posteriormente o chefe da guarnição irá inserir o visto dele também

-Primeira via da coleta fica em loja e é arquivada, essa é a via original -Segunda via fica com o chefe da guarnição, essa é uma cópia -Para finalizar a coleta o chefe da guarnição deve trancar o cofre com a chave e a gerência deve retirar a senha da posição do cofre

Digitação da guia de embarque, após coleta dos valores pelo carro forte, o responsável deverá digitar o guia de embarque através de uma das funções do TC gerência. a guia de embarque serve para registrar no sistema o procedimento que foi efetuado no recebimento do carro. -Controle de valores->digitação guia de embarque->inserir o número do GTV e o valor que foi enviado e o número da guia e clique em salvar, após o carro forte efetuar a entrga do troco, é preciso conferir os valores recebidos, que deverá ser igual ao declarado no GTV, caso haja divergência de valores, deve-se lançar o valor real recebido e entrar em contato com o financeiro via Cycle. (no caso debdivergência entre os valores recebidos e os declarados na GTV, o responsável deve guardar o malote com lacre (saco plástico) e as cintas que envolvem as células, para que todo o material seja enviado ao financeiro