問題一覧
1
固定資産管理の勘定設定はどのレベルで定義しますか。 （2つ選択）
勘定コード表, 償却表
2
SAP S/4HANA システムにおける督促処理の3 つの必須ステップは何ですか。 （3つ選択）
督促処理実行をスケジュールする, 督促プログラムのパラメータを更新する, 督促状印刷を開始する
3
固定資産管理でトランザクション AS91を使用してレガシーデータを転送すると、何を実現できますか。
マスタデータの登録
4
新しい連絡文書タイプの設定時に指定できるパラメータは次のどれですか。 （3つ選択）
必要な日付項目の数, 必須の勘定, 必須の伝票番号
5
支払が必要な請求書の入力時には、どの日付が設定される必要がありますか。
支払基準日
6
支払方法を定義します。会社コードのレベルではどのパラメータを定義しますか。(2つ選択)
最低支払額と最高支払額, 外貨支払可能
7
カスタマイジングで統合資産取得の技術消込勘定を定義します。どの前提条件を満たす必要がありますか。 （2つ選択）
勘定が貸借対照表勘定である。, 勘定が固定資産に対する統制勘定として定義されている。
8
得意先との間で金額 EUR 10000 の保証について同意しました。この保証を SAP S/4HANA に記録すると、どのような結果になりますか。
2つの統計明細
9
連絡文書タイプに対して、次のどのレベルで印刷プログラムおよびそのバリアントを割り当てることができますか。 （2つ選択）
会社コード, クライアント
10
支払差額の残余明細を使用して、得意先からの入金を転記します。結果はどのようになります か。 （2つ選択）
残余明細が新規売掛金になる。, 元の伝票と入金が消し込まれる。
11
得意先未消込明細を消し込みましたが、このアクションを取り消そうとしています。利用可能なオプションは何ですか。 （２つ選択）
消込伝票のリセット, 消込伝票のリセットおよび反対仕訳消込伝票のリセットおよび反対仕訳
12
1つの資産の減価償却費を 2つの原価センタに転記しようとしています。この処理をどのように実行しますか。
資産マスタデータに、2つの原価センタに定期的に決済する実績内部指図を割り当てる。
13
パラメータ "貸借対照表”および "一致"が有効な固定資産管理の勘定割当として、（設備予算管理に関連しない ）WBS 要素を有効化しました。結果はどのようになりますか。 （2つ選択）
WBS 要素は、資産マスタレコードに入力することができる。, 資産が資本化されると、資産マスタレコードでWBS要素を変更できなくなる。
14
SAP S/4HANA で建設仮定をどのように使用するのかを説明するように求められました。何を強調すればよいですか。 （2つ選択）
建設仮勘定を完全に資本化した後でも、クレジットメモを転記できる。, 建設仮勘定に対する特別税償却と投資援助を転記できる。
15
債権管理では理由コードを使用して何を制御できますか。 （３つ選択）
残余明細が転記される勘定, 得意先に送付される支払通知のタイプ, クレームを受けた残余明細を与信限度チェックから除外
16
債権と債務を再グループ化するために、何を設定しますか。
ソート方法
17
ビジネスパートナマスタレコードで更新する督促関連データは何ですか。 （2つ選択）
督促保留, 督促領域
18
督促レベルで設定できるパラメータはどれです か。 （2つ選択）
延滞日数, 支払期日までの日数
19
会社コードに対して残高繰越を実行します。ログを確認すると、固定資産に関するエラーが表示されています。このエラーの原因は何ですか。
前会計年度をクローズしていない
20
15 の法人組織で構成される企業グループの連結財務レポートを準備します。 SAP S/4HANA システムで 1つのクライアントに 10 の会社コードが定義されています。その他については、個別のレガシーシステムが使用されます。連結シナリオに対応するには、SAP S/4HANA システムでいくつの会社を定義する必要がありますか。
15
21
3方向照合は、S/4HANA で調達取引を転記するために使用される標準手順です。どのように動作しますか。
入庫は、購買発注を参照して登録する必要がある。
22
クローズされた会計期間に転記された伝票の反対仕訳を転記しようとしています。オリジナル伝票とは異なる日付で反対仕訳を入力できるようにするには、どのオブジェクトを設定しますか。
反対仕訳理由
23
償却領域 01の特性は何ですか。 （2つ選択）
常にリアルタイムで転記する必要がある。, 他の領域から値を引き継ぐことはできない。
24
複数の会社コードを 1つの支払処理に含めようとしています。会社コードの前提条件は何ですか。
同じ国に存在する必要がある。
25
財務会計でクレジットメモを入力しようとしていますが、入力した支払条件が無視される理由が不明です。その理由は何ですか。 （2つ選択）
クレジットメモの"参照"項目が空白になっている。, クレジットメモが請求書を参照せずに登録された。
26
通貨タイプはどこで割り当てますか。
元帳
27
SAP S/4HANA における備忘明細のコンセプトについて説明する必要があります。備忘明細に固有の特性はどれですか。 （３つ選択)
支払プログラムと督促プログラムによってアクセスすることができる。, 貸借が一致しない転記を生成する。, 得意先コードおよび仕入先コードの未消込明細として管理される。
28
システムでパラレル通貨が使用されています。 パラレル通貨の償却領域の転記区分は何ですか。
G/Lへの転記なし
29
標準販売プロセスにおいて、COGS （cost ofgoods sold） 転記が財務会計で生成されるのはいつですか。
PGI 実行（出庫転記）
30
仕入先請求書のデフォルトの基準日を支払条件で設定する必要があります。デフォルトの基準日は、どの日付から導き出せますか。 （３つ選択）
転記日付, 入力日付, 伝票日付